四川省遂宁中学校2022年单位预算

目录

第一部分单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分单位预算相关报表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分单位预算绩效目标表

表1.单位整体支出绩效目标表

表2.单位预算项目支出绩效目标表

四川省遂宁中学校

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省遂宁中学校职能简介

学校主要职能职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）四川省遂宁中学校2022年重点工作

一是筑牢疫情防控墙，守好安全稳定关。严格校园管控，加强防疫管理，做好常规安全排查，守好安全防线。

二是探索德育新形式，立德树人出新招。用好德育大课堂和小课堂，丰富育人手段，深化德育成果。

三是贯彻“双减”再优化，严格落实“五项管理”。加强“明达”课程建设，完善培尖体系，推进技术与教学的深度融合，不断提升教学质量。

四是加强干部、教师队伍建设，营造风清气正的干事创业氛围。以科研为引领，以教研为抓手，以师培为助力，促进教师发展。

五是抓好高新校区建设，创新管理机制，实施综合改革，突破发展阻碍，积极探索激发公办学校办学活力新路径。

六是全力对接成都石室中学，在干部和教师培养、课程体系建设、拔尖创新人才培养、课程资源共享等方面展开全面深入的合作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省遂宁中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁中学校2022年收支总预算9340万元，较上年收支预算总数7901增加1439万元，主要是其他收入增加900万元(主要是学生教辅资料代管费、学生课后服务费)，该收入有待后续调整。另外有中央提前下达的义务教育阶段及高中阶段学生资助金437万元。

（一）收入预算情况

四川省遂宁中学校2022年收入预算入9340万元，其中：一般公共预算拨款收入7879万元，占预算总收入84%;事业收入561万元，占预算总收入6%，其他收入900万元，占预算总收入10%。

（二）支出预算情况

四川省遂宁中学校2022年支出预算9340万元，其中：基本支出6942万元，占预算总支出74%;项目支出2398万元，占预算总支出26%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省遂宁中学校2022年当年财政拨款收支总预算7879万元，较2021年收支预算总数7452万元增加427万元，主要是有中央提前下达的义务教育阶段及高中阶段学生资助金437万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7879万元;支出包括：教育支出5958万元、社会保障和就业支出810万元、卫生健康支出447万元、住房保障支出664万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省遂宁中学校2022年一般公共预算当年拨款收支总预算7879万元，较2021年收支预算总数7452万元增加427万元，主要是有中央提前下达的义务教育阶段及高中阶段学生资助金437万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5958万元占75.6%、社会保障和就业支出810万元占10.3%、卫生健康支出447万元占5.6%、住房保障支出664万元占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为2790万元，主要用于初中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳，还有义务教育阶段学生公用经费使用及初中家庭经济苦难生活补助发放。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算数为3168万元，主要用于高中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳、工会费用、福利费用，还有高中阶段学生公用经费使用及高中免学费和高中助学金等资助资金的发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年预算数为73万元，主要用于离退休人员医疗保险、离退休人员公用经费、离退休人员党组织活动经费等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)年预算数为731万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险单位部分的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年预算数为6万元，主要用于单位遗嘱人员的生活补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)年预算数为447万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位缴费的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年预算数为664万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省遂宁中学校2022年一般公共预算基本支出6942万元，其中：

人员经费6486万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费456万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁中学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费56万元。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学活动等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁中学校2022年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省遂宁中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省遂宁中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省遂宁中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川省遂宁中学校安排政府采购预算56万元，主要是政府采购货物预算56万。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，四川省遂宁中学校共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年本单位预算安排车辆购置经费56万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排56万元。购置其他用车1辆。未安排购单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

6.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

第二部分部门预算相关报表.xls

第三部分部门预算绩效目标表1.xls

第三部分部门预算绩效目标表2(整体支出).xls